北安市人民法院
2018年部门预算
目 录
第一部分 北安市人民法院概况
一、部门职责
二、部门机构设置
三、部门人员构成
第二部分 北安市人民法院2018年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 北安市人民法院2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 北安市人民法院概况
一、部门职责
北安市人民法院依照宪法独立行使审判权，对北安市人民代表大会及其常委会负责并报告工作，接受人民代表大会及其常委会的监督。
二、部门机构设置
北安市人民法院无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位0家，具体情况如下：
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序号
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单位名称
|
单位性质
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1
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北安市人民法院
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行政单位
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三、部门人员构成
北安市人民法院总编制人数116人，在职实有人数108人，其中：行政编制108人、参公编制0人……；退休人员40人。与2017年对比，退休人员增加2人。
第二部分 北安市人民法院2018年部门预算公开报表
一、部门收支总体情况表
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附表1:
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部门收支总体情况表
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部门:北安市人民法院
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单位：万元
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收 入
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支 出
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项目
|
预算数
|
功能科目
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预算数
|
经济科目
|
预算数
|
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一、一般公共预算
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2,082.25
|
一、一般公共服务支出
|
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一、工资福利支出
|
973.13
|
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二、政府性基金
|
|
二、外交支出
|
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二、商品和服务支出
|
724.16
|
|
三、国有资本经营收入
|
|
三、国防支出
|
|
三、对个人和家庭的补助
|
248.88
|
|
四、财政专户资金
|
|
四、公共安全支出
|
1,708.57
|
四、其他各类人员补助支出
|
102.78
|
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五、事业收入
|
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五、教育支出
|
|
五、债务利息及费用支出
|
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六、事业单位经营收入
|
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六、科学技术支出
|
|
六、债务还本支出
|
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|
七、其他收入
|
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七、文化体育与传媒支出
|
|
七、资本性支出（基本建设）
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
232.25
|
八、资本性支出
|
33.30
|
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|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
68.92
|
九、事业单位经营支出
|
|
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十、节能环保支出
|
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十、对企业补助（基本建设）
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十一、城乡社区支出
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十一、对企业补助
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十二、农林水支出
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十二、对社会保障基金补助支出
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十三、交通运输支出
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十三、预备费及预留支出
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十四、资源勘探信息等支出
|
|
十四、其他支出
|
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|
十五、商业服务业等支出
|
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|
十六、金融支出
|
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|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
72.51
|
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
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|
二十一、国有资本经营预算支出
|
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|
二十二、预备费
|
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|
二十三、其他支出
|
|
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|
二十四、转移性支出
|
|
|
|
|
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|
二十五、债务还本支出
|
|
|
|
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|
|
二十六、债务付息支出
|
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|
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
收 入 总 计
|
2,082.25
|
支 出 总 计
|
2,082.25
|
支 出 总 计
|
2,082.25
|
二、部门收入总体情况表
|
附表2:
|
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|
部门收入总体情况表
|
|
部门:北安市人民法院
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|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金
|
国有资本经营收入
|
财政专户资金
|
事业单位经营收入
|
其他自有资金
|
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
合计
|
2,082.25
|
2,082.25
|
|
|
|
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
1,708.57
|
1,708.57
|
|
|
|
|
|
|
20405
|
法院
|
1,708.57
|
1,708.57
|
|
|
|
|
|
|
2040501
|
行政运行（法院）
|
1,170.00
|
1,170.00
|
|
|
|
|
|
|
2040502
|
一般行政管理事务（法院）
|
538.57
|
538.57
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
232.25
|
232.25
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
232.25
|
232.25
|
|
|
|
|
|
|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
232.25
|
232.25
|
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
68.92
|
68.92
|
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
68.92
|
68.92
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
68.92
|
68.92
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
72.51
|
72.51
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
72.51
|
72.51
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
72.51
|
72.51
|
|
|
|
|
|
三、部门支出总体情况表
|
附表3:
|
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|
|
部门支出总体情况表
|
|
部门:北安市人民法院
|
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|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
事业单位经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
2,082.25
|
1,440.90
|
641.35
|
|
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
1,708.57
|
1,067.22
|
641.35
|
|
|
|
|
20405
|
法院
|
1,708.57
|
1,067.22
|
641.35
|
|
|
|
|
2040501
|
行政运行（法院）
|
1,170.00
|
1,067.22
|
102.78
|
|
|
|
|
2040502
|
一般行政管理事务（法院）
|
538.57
|
|
538.57
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
232.25
|
232.25
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
232.25
|
232.25
|
|
|
|
|
|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
232.25
|
232.25
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
68.92
|
68.92
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
68.92
|
68.92
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
68.92
|
68.92
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
72.51
|
72.51
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
72.51
|
72.51
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
72.51
|
72.51
|
|
|
|
|
四、财政拨款收支总体情况表
|
附表4:
|
|
|
|
|
财政拨款收支总体情况表
|
|
部门:北安市人民法院
|
|
|
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
一、一般公共预算
|
2,082.25
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
二、政府性基金
|
|
二、外交支出
|
|
|
三、国有资本经营收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
1,708.57
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
232.25
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
68.92
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
72.51
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
二十二、预备费
|
|
|
|
|
二十三、其他支出
|
|
|
|
|
二十四、转移性支出
|
|
|
|
|
二十五、债务还本支出
|
|
|
|
|
二十六、债务付息支出
|
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计
|
2,082.25
|
支 出 总 计
|
2,082.25
|
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
|
附表5:
|
|
|
|
一般公共预算支出情况表（功能科目）
|
|
部门:北安市人民法院
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
预算数
|
|
**
|
**
|
1
|
|
|
合计
|
2,082.25
|
|
204
|
公共安全支出
|
1,708.57
|
|
20405
|
法院
|
1,708.57
|
|
2040501
|
行政运行（法院）
|
1,170.00
|
|
2040502
|
一般行政管理事务（法院）
|
538.57
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
232.25
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
232.25
|
|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
232.25
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
68.92
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
68.92
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
68.92
|
|
221
|
住房保障支出
|
72.51
|
|
22102
|
住房改革支出
|
72.51
|
|
2210201
|
住房公积金
|
72.51
|
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
|
附表6:
|
|
|
|
一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
|
|
部门:北安市人民法院
|
|
单位：万元
|
|
类级科目
|
款级科目
|
预算数
|
|
**
|
**
|
1
|
|
合 计
|
2,082.25
|
|
工资福利支出
|
基本工资
|
356.01
|
|
|
津贴补贴
|
418.38
|
|
|
年终一次性奖金
|
69.98
|
|
|
公务员奖励
|
1.22
|
|
|
基本养老保险
|
|
|
|
基本医疗保险
|
55.03
|
|
|
公务员医疗补助
|
|
|
|
其他社会保障缴费
|
|
|
|
住房公积金
|
72.51
|
|
按定额管理的商品服务支出
|
办公费
|
8.30
|
|
|
手续费
|
0.16
|
|
|
办公水费
|
0.89
|
|
|
办公电费
|
7.54
|
|
|
电梯电费
|
2.50
|
|
|
邮寄费
|
0.41
|
|
|
电话通讯费
|
2.69
|
|
|
办公用房取暖费
|
10.67
|
|
|
专用房屋取暖费
|
|
|
|
物业管理费
|
1.94
|
|
|
国内差旅费
|
8.76
|
|
|
一般维修费
|
1.89
|
|
|
专用房屋维修费
|
|
|
|
电梯维修费
|
1.30
|
|
|
培训费
|
12.03
|
|
|
劳务费
|
3.78
|
|
|
工会经费
|
16.04
|
|
|
福利费
|
0.65
|
|
|
公务用车运行维护费
|
45.60
|
|
|
其他交通费用
|
76.93
|
|
|
预留机动经费
|
1.72
|
|
|
空编奖励经费
|
1.65
|
|
离退休公用支出
|
离休人员特需费
|
|
|
|
离休人员公用经费
|
|
|
|
退休人员公用经费
|
1.60
|
|
职工体检费支出
|
体检费
|
11.84
|
|
对个人和家庭的补助支出
|
离休费
|
|
|
|
退休费
|
230.65
|
|
|
抚恤金
|
|
|
|
丧葬补助费
|
|
|
|
遗属生活补助
|
3.90
|
|
|
非编制人员补助
|
|
|
|
离退休基本医疗费
|
13.89
|
|
|
退休公务员医疗补助
|
|
|
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.44
|
|
项目支出
|
--
|
641.35
|
七、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
|
附表7:
|
|
|
|
一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
|
|
部门:北安市人民法院
|
|
单位：万元
|
|
类级科目
|
款级科目
|
预算数
|
|
**
|
**
|
1
|
|
合 计
|
2,082.25
|
|
机关工资福利支出
|
工资奖金津补贴
|
845.59
|
|
|
社会保障缴费
|
55.03
|
|
|
住房公积金
|
72.51
|
|
|
其他工资福利支出
|
102.78
|
|
机关商品和服务支出
|
办公经费
|
537.04
|
|
|
会议费
|
|
|
|
培训费
|
12.03
|
|
|
专用材料购置费
|
17.71
|
|
|
委托业务费
|
3.78
|
|
|
公务接待费
|
2.00
|
|
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
公务用车运行维护费
|
111.60
|
|
|
维修（护）费
|
23.19
|
|
|
其他商品和服务支出
|
16.81
|
|
机关资本性支出（一）
|
房屋建筑物构建
|
|
|
|
基础设置建设
|
|
|
|
公务用车购置
|
|
|
|
土地征迁补偿和安置支出
|
|
|
|
设备购置
|
33.30
|
|
|
大型修缮
|
|
|
|
其他资本性支出
|
|
|
机关资本性支出（二）
|
房屋建筑物构建
|
|
|
|
基础设置建设
|
|
|
|
公务用车购置
|
|
|
|
设备购置
|
|
|
|
大型修缮
|
|
|
|
其他资本性支出
|
|
|
对事业单位经常性补助
|
工资福利支出
|
|
|
|
商品和服务支出
|
|
|
|
其他对事业单位补助
|
|
|
对事业单位资本性补助
|
资本性支出（一）
|
|
|
|
资本性支出（二）
|
|
|
对企业补助
|
费用补贴
|
|
|
利息补贴
|
|
|
其他对企业补助
|
|
|
对企业资本性支出
|
对企业资本性支出（一）
|
|
|
|
对企业资本性支出（二）
|
|
|
对个人和家庭的补助
|
社会福利和救助
|
17.79
|
|
|
助学金
|
|
|
|
生产补贴
|
|
|
|
离退休费
|
230.65
|
|
|
其他对个人和家庭的补助
|
0.44
|
|
对社会保障基金补助
|
对社会保险基金补助
|
|
|
|
补充全国社会保障基金
|
|
|
债务利息及费用支出
|
国内债务付息
|
|
|
|
国外债务付息
|
|
|
|
国内债务发行费用
|
|
|
|
国外债务发行费用
|
|
|
债务还本支出
|
国内债务还本
|
|
|
|
国外债务还本
|
|
|
转移性支出
|
上下级政府间转移性支出
|
|
|
|
援助其他地区支出
|
|
|
|
债务转贷
|
|
|
|
调出资金
|
|
|
预备费及预留
|
预备费
|
|
|
|
预留
|
|
|
其他支出
|
赠与
|
|
|
国家赔偿费用支出
|
|
|
对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴
|
|
|
其他支出
|
|
八、 政府性基金预算支出情况表（功能科目）
|
附表8:
|
|
|
|
政府性基金预算支出情况表（功能科目）
|
|
部门：北安市人民法院
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
预算数
|
|
**
|
**
|
1
|
|
|
|
|
本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
九、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
|
附表9:
|
|
|
|
政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
|
|
部门:北安市人民法院
|
|
单位：万元
|
|
类级科目
|
款级科目
|
预算数
|
|
**
|
**
|
1
|
|
合 计
|
|
|
工资福利支出
|
基本工资
|
|
|
|
津贴补贴
|
|
|
|
年终一次性奖金
|
|
|
|
公务员奖励
|
|
|
|
基本养老保险
|
|
|
|
基本医疗保险
|
|
|
|
公务员医疗补助
|
|
|
|
其他社会保障缴费
|
|
|
|
住房公积金
|
|
|
按定额管理的商品服务支出
|
办公费
|
|
|
|
手续费
|
|
|
|
办公水费
|
|
|
|
办公电费
|
|
|
|
电梯电费
|
|
|
|
邮寄费
|
|
|
|
电话通讯费
|
|
|
|
办公用房取暖费
|
|
|
|
专用房屋取暖费
|
|
|
|
物业管理费
|
|
|
|
国内差旅费
|
|
|
|
一般维修费
|
|
|
|
专用房屋维修费
|
|
|
|
电梯维修费
|
|
|
|
培训费
|
|
|
|
劳务费
|
|
|
|
工会经费
|
|
|
|
福利费
|
|
|
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
其他交通费用
|
|
|
|
预留机动经费
|
|
|
|
空编奖励经费
|
|
|
离退休公用支出
|
离休人员特需费
|
|
|
|
离休人员公用经费
|
|
|
|
退休人员公用经费
|
|
|
职工体检费支出
|
体检费
|
|
|
对个人和家庭的补助支出
|
离休费
|
|
|
|
退休费
|
|
|
|
抚恤金
|
|
|
|
丧葬补助费
|
|
|
|
遗属生活补助
|
|
|
|
非编制人员补助
|
|
|
|
离退休基本医疗费
|
|
|
|
退休公务员医疗补助
|
|
|
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
项目支出
|
--
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|
本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据
十、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
|
附表10:
|
|
|
|
政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
|
|
部门:北安市人民法院
|
|
单位：万元
|
|
类级科目
|
款级科目
|
预算数
|
|
**
|
**
|
1
|
|
合 计
|
|
|
机关工资福利支出
|
工资奖金津补贴
|
|
|
|
社会保障缴费
|
|
|
|
住房公积金
|
|
|
|
其他工资福利支出
|
|
|
机关商品和服务支出
|
办公经费
|
|
|
|
会议费
|
|
|
|
培训费
|
|
|
|
专用材料购置费
|
|
|
|
委托业务费
|
|
|
|
公务接待费
|
|
|
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
维修（护）费
|
|
|
|
其他商品和服务支出
|
|
|
机关资本性支出（一）
|
房屋建筑物构建
|
|
|
|
基础设置建设
|
|
|
|
公务用车购置
|
|
|
|
土地征迁补偿和安置支出
|
|
|
|
设备购置
|
|
|
|
大型修缮
|
|
|
|
其他资本性支出
|
|
|
机关资本性支出（二）
|
房屋建筑物构建
|
|
|
|
基础设置建设
|
|
|
|
公务用车购置
|
|
|
|
设备购置
|
|
|
|
大型修缮
|
|
|
|
其他资本性支出
|
|
|
对事业单位经常性补助
|
工资福利支出
|
|
|
|
商品和服务支出
|
|
|
|
其他对事业单位补助
|
|
|
对事业单位资本性补助
|
资本性支出（一）
|
|
|
|
资本性支出（二）
|
|
|
对企业补助
|
费用补贴
|
|
|
利息补贴
|
|
|
其他对企业补助
|
|
|
对企业资本性支出
|
对企业资本性支出（一）
|
|
|
|
对企业资本性支出（二）
|
|
|
对个人和家庭的补助
|
社会福利和救助
|
|
|
|
助学金
|
|
|
|
生产补贴
|
|
|
|
离退休费
|
|
|
|
其他对个人和家庭的补助
|
|
|
对社会保障基金补助
|
对社会保险基金补助
|
|
|
|
补充全国社会保障基金
|
|
|
债务利息及费用支出
|
国内债务付息
|
|
|
|
国外债务付息
|
|
|
|
国内债务发行费用
|
|
|
|
国外债务发行费用
|
|
|
债务还本支出
|
国内债务还本
|
|
|
|
国外债务还本
|
|
|
转移性支出
|
上下级政府间转移性支出
|
|
|
|
援助其他地区支出
|
|
|
|
债务转贷
|
|
|
|
调出资金
|
|
|
预备费及预留
|
预备费
|
|
|
|
预留
|
|
|
其他支出
|
赠与
|
|
|
国家赔偿费用支出
|
|
|
对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴
|
|
|
其他支出
|
|
本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据
十一、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。
|
附表11:
|
|
|
|
一般公共预算“三公”经费支出情况表
|
|
部门:北安市人民法院
|
|
单位：万元
|
|
|
预算安排数
|
备 注
|
|
合 计
|
113.60
|
|
|
因公出国（境）经费
|
|
|
|
公务接待费
|
2.00
|
|
|
公务用车购置及运行维护费
|
111.60
|
|
|
其中：公务用车运行维护费
|
111.60
|
|
|
公务用车购置
|
|
|
十二、 行政事业性项目和专项资金绩效目标表
|
行政事业性项目和专项资金
绩效目标表
|
|
|
|
资金类型
|
专项资金
|
资金名称
|
办案业务补助经费*
|
|
财政厅主管处
|
政法国防处
|
资金属性
|
延续项目
|
|
主管部门
|
北安市人民法院
|
主管部门编码
|
661
|
|
项目起始时间
|
2018.1
|
项目终止时间
|
2018.12
|
|
实施单位
|
北安市人民法院
|
|
项目资金申请
（万元）
|
资金总额:
|
144.90
|
|
1.一般公共预算:
|
144.90
|
|
2.政府性基金:
|
|
|
3.其他资金:
|
|
|
年度总体目标
|
用于补充各项日常办案、办公经费不足部分，保障我院依法审理刑事、民事、行政等各类案件，以保证法院各项工作的正常开展。
|
|
年度绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
|
产出指标
|
数量指标
|
数量指标1
|
依法审理刑事案件数
|
≥145件
|
|
数量指标2
|
依法审理民事案件数
|
≥2557件
|
|
数量指标3
|
依法审理再审审查案件
|
≥5件
|
|
数量指标4
|
全年出差人次
|
≥556人次
|
|
数量指标5
|
维护公务用车数量
|
≥19辆
|
|
数量指标6
|
案件公开率
|
≥95%
|
|
数量指标7
|
结案率较上年提高
|
有效
|
|
数量指标8
|
执行案件办结率较上年提高
|
有效
|
|
数量指标9
|
案件申诉率较上年下降
|
有效
|
|
数量指标10
|
|
|
|
质量指标
|
质量指标1
|
结案率
|
≥91%
|
|
质量指标2
|
资金支出合规率
|
100%
|
|
质量指标3
|
执行案件办结率
|
≥82%
|
|
质量指标4
|
执行案件审结率
|
≥82%
|
|
质量指标5
|
公务用车正常运行使用率
|
100%
|
|
时效指标
|
时效指标1
|
审限结案率
|
≥90%
|
|
时效指标2
|
案件公开及时率
|
100%
|
|
时效指标3
|
资金支出及时率
|
100%
|
|
时效指标4
|
|
|
|
时效指标5
|
|
|
|
成本指标
|
成本指标1
|
控制支出
|
≤144.9万元
|
|
成本指标2
|
|
|
|
成本指标3
|
|
|
|
成本指标4
|
|
|
|
成本指标5
|
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
经济效益指标1
|
无
|
无
|
|
经济效益指标2
|
|
|
|
社会效益指标
|
社会效益指标1
|
打击犯罪，维护社会稳定
|
有效
|
|
社会效益指标2
|
履职保障率
|
100%
|
|
环境效益指标
|
环境效益指标1
|
无
|
无
|
|
环境效益指标2
|
|
|
|
可持续影响指标
|
可持续影响指标1
|
司改达标率
|
100%
|
|
可持续影响指标2
|
相关管理制度制定及执行规范率
|
100%
|
|
服务对象满意度指标
|
满意度指标1
|
案件当事人及家属满意度
|
≥90%
|
|
满意度指标2
|
干警满意度
|
≥95%
|
第三部分 北安市人民法院2018年
部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
北安市人民法院2018年收支总预算2082.25万元，比上年预算数增加201.95万元。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：按功能科目分包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出；按经济科目分包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他各类人员补助支出、资本性支出。按照综合预算的原则，北安市人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。
二、关于部门收入总体情况表的说明
北安市人民法院2018年收入预算2082.25万元，其中：一般公共预算收入2082.25万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。
三、关于部门支出总体情况表的说明
北安市人民法院2018年支出预算2082.25万元，其中：基本支出1440.90万元，占69.20%；项目支出641.35万元，占30.80%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
北安市人民法院2018年财政拨款收支总预算2082.25万元。收入包括：一般公共预算收入2082.25万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：公共安全支出1708.57万元，社会保障和就业支出232.25万元，医疗卫生与计划生育支出68.92万元，住房保障支出72.51万元。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
北安市人民法院2018年一般公共预算支出2082.25万元，比上年预算数增加201.95万元，其中：
1、2040501行政运行（法院）2018年预算数为1170.00万元，比上年预算数减少102.03万元，下降8.02%
2、2040502一般行政管理事务（法院）2018年预算数为538.57万元，比上年预算数增加538.57万元，增长100%。
3、2080504未归口管理的行政单位离退休2018年预算数为232.25万元，比上年预算数增加33.43万元，增长16.81%。
4、2101101行政单位医疗2018年预算数为68.92万元，比上年预算数增加14.96万元，增长27.72%。
5、2210201住房公积金2018年预算数为72.51万元，比上年预算数增加23.02万元，增长46.51%。
六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
北安市人民法院2018年一般公共预算基本支出2082.25万元，其中：
1、工资福利支出973.13万元，主要包括：基本工资356.01万元、津贴补贴418.38万元、年终一次性奖金69.98万元、公务员奖励1.22万元、基本医疗保险55.03万元、住房公积金72.51万元。
2、按定额管理的商品服务支出205.45万元，主要包括：办公费8.30万元、手续费0.16万元、水费0.89万元、电费7.54万元、电梯电费2.50万元、邮寄费0.41万元、电话通讯费2.69万元、办公用房取暖费10.67万元、物业管理费1.94万元、国内差旅费8.76万元、一般维修费1.89万元、电梯维修费1.30万元、培训费12.03万元、劳务费3.78万元、工会经费16.04万元、福利费0.65万元、公务用车运行维护费45.60万元、其他交通费用76.93万元、预留机动经费1.72万元、空编奖励经费1.65万元。
3、离退休公用支出1.60万元，主要包括：离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费1.60万元。
4、职工体检费支出11.84万元。
5、对个人和家庭补助支出248.88万元，主要包括：离休费支出0万元、退休费支出230.65万元、抚恤金支出0万元、遗属生活补助支出3.90万元、离退休基本医疗费支出13.89万元、其他对个人和家庭的补助支出0.44万元。
6、项目支出641.35万元。
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
北安市人民法院2018年一般公共预算支出2082.25万元，其中：
1、机关工资福利支出1075.91万元，主要包括：工资津补贴845.59万元、社会保障缴费55.03万元、住房公积金72.51万元、其他工资福利支出102.78万元；
2、机关商品服务支出724.16万元，主要包括：办公经费537.04万元、培训费12.03万元、专用材料购置费17.71万元、委托业务费3.78万元、公务接待费2.00万元、公务用车运行维护费111.60万元、维修（护）费23.19万元、其他商品和服务支出16.81万元；
3、机关资本性（一）支出33.30万元，主要包括设备购置支出33.30万元。
4、对个人和家庭的补助支出248.88万元，主要包括：社会福利和救助支出17.79万元、离退休费支出230.65万元、其他对个人和家庭的补助支出0.44万元。
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
北安市人民法院2018年政府性基金当年拨款0万元，比上年预算数增加（减少）0万元0。
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明
北安市人民法院2018年政府性基金预算基本支出0万元，其中：
1、工资福利支出0万元，主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、年终一次性奖金0万元、……。
2、按定额管理的商品服务支出0万元，主要包括：办公费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、……。
3、离退休公用支出0万元，主要包括：离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。
4、职工体检费支出0万元。
5、对个人和家庭补助支出0万元，主要包括：离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元、……。
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明
北安市人民法院2018年政府性基金预算支出0万元，其中：
1、机关工资福利支出0万元，主要包括：工资津补贴0万元、社会保障缴费0万元、……；
2、机关商品服务支出0万元，主要包括：办公经费0万元、会议费0万元、培训费0万元、……；
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
北安市人民法院2018年“三公”经费预算数为113.60万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费111.60万元，公务接待费2万元，比上年预算数增加113.6万元，主要原因是：2017年公务用车运行费在其他交通费科目中做预算，公务接待费未做预算。
十二、机关运行经费安排情况说明
2018年北安市人民法院机关运行经费预算安排724.16万元，其中：办公费104.43万元、印刷费18万元、差旅费191.59万元、会议费0万元、福利费0.65万元、日常维修费11.19万元、专用材料及一般设备设置费17.71万元、办公用房水电费16.53万元、办公用房取暖费43.67万元、办公用房物业管理费39.94万元、公务用车运行维护费111.60万元以及其他费用168.85万元。比上年预算数增加127.66万元，增加21.4%。主要原因是： 2017年预算未将中央政法转移资金办案经费列入年初预算。
十三、关于政府采购预算支出情况说明
2018年北安市人民法院采购预算总额33.3万元，其中：政府采购货物预算33.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
十四、关于国有资产占有使用情况说明
截止2017年12月，北安市人民法院共有房屋13124.98平方米,其中：办公用房3210平方米，业务用房8514.98平方米，其他用房1478平方米。共有车辆19台，其中：厅级及以上领导用车0台，一般公务用车1台，一般执法执勤用车13台，特种专业技术用车5台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备10台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产1053个。
十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明
根据规定，2018年北安市人民法院实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额144.90万元。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等；公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费等。
3、项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。
4、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
5、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。）包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、作战费、军用油料费、军队其他运行维护费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
6、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
7、其他各类人员的补助支出：反映按规定支付给未纳入单位基本支出的在职、离退休人员和编制外长期聘用人员的补助支出。
8、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。包括房屋建筑物购建、办公设备设置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、公用用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。
9、行政运行：反映行政单位（包括实行公务管理的事业单位）的基本支出。
10、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理和行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
12、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
14、住房公积金：反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。
15、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
16、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
